號: /201909-00065 主題分類: 其他
組配分類: 財政預決算公開與三公經費 發文日期: 2019-09-24
發文機構: 區財政局 號:
稱: 上饒市廣豐區統戰部2018年部門決算公開
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上饒市廣豐區統戰部2018年部門決算公開

文章來源: 區財政局瀏覽量:發表時間:2019-09-24 16:27
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第一部分  中共上饒市廣豐區委統戰部概況

    一、部門主要職責

   二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

   八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

   七、政府采購支出情況說明

   八、國有資產占用情況說明

   九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 


 

           第一部分  廣豐區委統戰部概況

    

     一、部門主要職能

(一)1、全面貫徹執行黨的統一戰線工作方針政策,對全區統一戰線工作實施統一歸口管理。負責黨的統一戰線理論、方針、政策的學習、宣傳、教育和調查研究;為區委對統戰工作的正確決策和領導當好參謀;檢查、指導區機關和全區基層黨組織、基層單位的統一戰線工作。

  2、負責與全區各民主黨派、工商聯和無黨派愛國人士的聯系。協助民主黨派加強自身建設,發揮民主黨派基層組織的作用,促進民主政治建設。

  3、負責區人大代表和人大常委會委員中黨外候選人的提名工作;負責區政協委員、常委以及常設專門委員會黨外人選的考察提名,并負責政協委員、常委建議名單的匯總。協助區委組織部做好黨外干部實職安排,會同有關部門做好黨外后備干部隊伍建設工作。

  4、負責全區海外統戰工作。貫徹落實黨的各項僑、臺工作方針、政策,積極開展兩岸的交往與交流工作,認真做好臺胞定居審批和定居后的管理教育工作。保護歸僑僑眷的合法權益,做好臺灣事務和僑務工作。

5、負責抓好區民族宗教工作。認真宣傳、貫徹黨的民族宗教政策,做好少數民族和宗教界代表人士工作,依法加強對區內宗教事務的管理,會同有關部門做好少數民族干部的培養和推薦工作。

6、做好有代表性的黨外知識分子工作。反映情況,掌握政策,協調關系,舉薦人才,提出政策性建議,協調有關部門積極創造良好的工作條件。

7、對區工商聯黨組實行領導,指導區工商聯發揮其統一戰線性質的人民團體和民間商會的作用,做好非公有制經濟代表人士的工作。

8、抓好海外聯誼會、知識分子聯合會、臺聯、僑聯、民族團結進步協會、新媒體從業人員“同心慧”、社會組織聯合會7個統戰團體的思想、組織、作風建設,切實發揮其作用,促進統戰工作的開展。

9、承辦區委、區政府和上級統戰、對臺、民族宗教等部門交辦的其他。

   二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個,包括區統戰部區僑聯、區民宗局。

本部門2018年年末編制人數 18人,其中行政編制7人,工勤編1人,事業編制 9人;年末實有人數21 人,其中在職人員18人,離休人員1人,退休人員2人。

       

 

第二部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計301萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降) 0 %;本年收入合計 301 萬元,較2017年增加124萬元,增長70 %,主要原因是:機構改革廣豐區民宗局合并入統戰部,增加了民宗局的決算。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入301萬元,占100 %;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0% 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計301萬元,其中本年支出合計301萬元,較2017年增加124萬元,增長70%,主要原因是:機構改革廣豐區民宗局合并入統戰部,增加了民宗局的決算;年末結轉和結余0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是沒有結轉和結余。

本年支出的具體構成為:基本支出177萬元,占59%;項目支出124萬元,占41 %;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%

   三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為204  萬元,決算數為301萬元,完成年初預算的148%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為 204萬元,決算數為301萬元,完成年初預算的148 %,主要原因是項目經費增加,機構改革區民宗局合并入統戰部。

(二)公共安全支出年初預算數為 0萬元,決算數為 0 萬元,完成年初預算的0%,主要原因是沒有此項預算。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出301萬元,其中:

(一)工資福利支出1224822.8元,較2017年增加88922.8元,增長8%,主要原因是機構改革區民宗局合并入統戰部,增加了人員及增資等。

(二)商品和服務支出470043.2萬元,較2017年減少  7456.8萬元,下降2%,主要原因是嚴格執行中央八項規定,節約開支。

(三)對個人和家庭補助支出75134萬元,較2017年增加50134萬元,增長200%,主要原因是人員的增加。

(四)資本性支出0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無此項支出。

   五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為12萬元,決算數為9.94萬元,完成預算的83 %,決算數較2017年增加4.74萬元,增長90%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為 8.5萬元,決算數為7.65萬元,完成預算的90 %,決算數較2017年增加7.65萬元,增長100%。決算數較年初預算數增加的主要原因是2017年沒有出國支出,而2018年有出國支出。

(二)公務接待費支出年初預算數為3.5萬元,決算數為2.29萬元,完成預算的65 %決算數較2017年減少2.91萬元,下降56 %決算數較年初預算數減少的主要原因是:嚴格執行中央八項規定,節約開支。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:2018年無公務用車;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0 %,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:2018年無公務用車。

 

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出44萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加15萬元,增長52 %,主要原因是:增加人員支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0 萬元。

八、國有資產占用情況說明

截止20181231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,經查管理取得成效。一是認真學習績效管理工作相關制度和文件;二是積極開展工作流程、法律法規和制度文件梳理清理工作;三是認真執行相關工作制度;四是開展基本制度和績效管理的培訓工作;五是做好預算績效管理的基礎準備工作,嚴格按照績效管理控制支出。下一步:一是增強績效管理意識,強化單位負責人和會計的責任;二是建立健全預算績效管理制度;三是加強單位內部審計監督;四是提高人員素質;五是建立財務狀況預警機制,加強財務風險預測。

    第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。 

一、收入科目   

(一)財政撥款:指區財政當年撥付的資金。

(二)年初結轉和結余:指當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

一般公共服務(類)統戰事務(款)行政運行(項):指區委統戰部用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類)統戰事務(款)一般行政管理事務(項):指區委統戰部用于發展統戰事務方面的項目支出。

 中共上饒市廣豐區委統一戰線工作部.XLS

 

 

 

 

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