號: /201909-00066 主題分類: 其他
組配分類: 財政預決算公開與三公經費 發文日期: 2019-09-24
發文機構: 區財政局 號:
稱: 上饒市廣豐區挖機辦2018年部門決算公開
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上饒市廣豐區挖機辦2018年部門決算公開

文章來源: 區財政局瀏覽量:發表時間:2019-09-24 16:29
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第一部分  挖機辦部門概況

    一、部門主要職責

   二、部門基本情況

第二部分  挖機辦2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

   八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   九、國有資產占用情況表

    第三部分  挖機辦2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

   七、政府采購支出情況說明

   八、國有資產占用情況說明

   九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 挖機辦部門概況

 

一、部門主要職能

(一)為挖機產業提供服務、培訓、法律援助等

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個,包括:廣豐區挖掘機產業行業服務辦公室。

本部門2018年年末編制人數8人,其中行政編制0人,事業編制4人;年末實有人數3人,其中在職人員3人,離休人員  0人,退休人員0人;年末學生人數0人。

 

 

第二部分  2018年度部門決算表

 上饒市廣豐區挖掘機產業行業服務辦公室.XLS

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計65萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2017年減少23萬元,下降35.38%;本年收入合計65萬元,較2017年減少23萬元,下降26.13%,主要原因是:人員減少。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入65萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0% 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計65萬元,其中本年支出合計65萬元,較2017年減少23萬元,下降35.38%,主要原因是:人員減少;年末結轉和結余0萬元,較2017年減少0萬元,下降0%

本年支出的具體構成為:基本支出42萬元,占64.61%;項目支出23萬元,占35.38%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為57.04萬元,決算數為65萬元,完成年初預算的113.9%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為42萬元,決算數為  42萬元,完成年初預算的 42%,主要原因是:財政撥款數。

(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出42萬元,其中:

(一)工資福利支出32萬元,較2017年增加1.06萬元,增長3.42%,主要原因是:正常增加薪資。

(二)商品和服務支出10萬元,較2017年減少9.06萬元,下降90.6%,主要原因是:開源節流,節省開支。

(三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2017年增加0萬元,增長0 %

(四)資本性支出0萬元,較2017年增加0萬元,增長0%

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3萬元,決算數為1.6萬元,完成預算的53.33%,決算數較2017年增加0.04 萬元,增長2.56%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為  0萬元,完成預算的 0%,決算數較2017年增加0 萬元,增長0 %

(二)公務接待費支出年初預算數為3萬元,決算數為1.6萬元,完成預算的53.33 %,決算數較2017年增加0.04萬元,增長2.56%。決算數較年初預算數增加的主要原因是:接待數量增加。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 0%,決算數較2017年增加0萬元,增長0%。決算數較年初預算數增加0;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為  0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加0萬元,下降0%

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出10萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加0 萬元,增長0%,主要原因是:財政撥款。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、國有資產占用情況說明。

截止20181231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

     本單位暫無績效管理工作開展情況。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

   一、收入科目

(一)財政撥款:指區級財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉和結余:2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映廣豐區挖機辦用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

 

 

 

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