號: /201909-00067 主題分類: 其他
組配分類: 財政預決算公開與三公經費 發文日期: 2019-09-24
發文機構: 區財政局 號:
稱: 上饒市廣豐區文化廣電新聞出版局2018年部門決算公開
詞:

上饒市廣豐區文化廣電新聞出版局2018年部門決算公開

文章來源: 區財政局瀏覽量:發表時間:2019-09-24 16:30
字體大小:【    】


 

目錄

第一部分 上饒市廣豐區文廣新局概況

  一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  上饒市廣豐區文廣新局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 上饒市廣豐區文廣新局概況

 

一、上饒市廣豐區文廣新局主要職責

包括貫徹執行黨和國家有關文化藝術、文化遺產保護、廣播電影電視宣傳創作、新聞出版、著作權的方針、政策、法律法規等二十三大方面。

二、上饒市廣豐區文廣新局基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個,包括:文廣新局機關及文物管理所、文化館、圖書館、文化市場綜合執法大隊共5個財政預算單位

本部門2018年年末編制人數100人,其中行政編制19人,事業編制81人;年末實有人數100人,其中在職人員100離休人員1人,退休人員43遺屬2

 

第二部分  上饒市廣豐區文廣新局2018年度部門決算表

九張表(詳見附表)上饒市廣豐區文化廣電新聞出版局.XLS

       第三部分  饒市廣豐區文廣新局2018年度決算情況說明

一、收入決算情況說明

饒市廣豐區文廣新局2018年度收入總計3552萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2017年增加0萬元,增長0%;本年收入合計3552萬元,較2017年增加672萬元,增長18.9%,主要原因是:工資增加,項目增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入3552萬元,占100%二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計3552萬元,其中本年支出合計 3552萬元,較2017年增加672萬元,增長18.9%,主要原因是工資增加,項目增加。

本年支出的具體構成為:基本支出1150.3萬元,占32.38%;項目支出2401.7萬元,占67.62%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為3552萬元,決算數為3552萬元,完成年初預算的100%。其中:

一般公共服務支出年初預算數為3552萬元,決算數為3552萬元,完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1150.3萬元,其中:

(一)工資福利支出797.5萬元,較2017年增加177.5萬元,增長22.25%,主要原因是:工資增加

(二)商品和服務支出347.5萬元,較2017數增加5.5萬元

(三)對個人和家庭補助支出5.3萬元,較2016年數減少211.7萬元,主要原因是退休人員到社保領取工資

(四)其他資本性支出0萬元,較2017數持平.

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為50萬元,決算數為25.2萬元,完成預算的50.4%,決算數較2017年減少1.3萬元,下降5.15%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為  0萬元,決算數較2017持平

(二)公務接待費支出年初預算數為30萬元,決算數為25.2萬元,完成預算的84%,決算數較2017增加1.3萬元,增4.33%。主要原因是:公務接待增加

(三)公務用車購置及運行維護費支出20萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,公務用車運行維護費支出年初預算數為20萬元,決算數為0萬元,完成預算的0 %,決算數較2017數持平

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出236萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2017數增加16萬元,主要原因是:人員不變,工資增加

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額2401.7萬元,其中:政府采購貨物支出610萬元、政府采購工程支出1791.7萬元(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我文廣新局組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,從評價情況來看,建設文化事業形象的一流文化館、一流圖書館規模能接待國家級的各類文藝演出,以及大型會議和展覽,各鄉鎮文化設施將按照建設社會主義新農村的要求,基本實現每個鄉鎮建有文化站,每個行政村建有文化服務中心,并逐步完善其文化服務功能。

 

第四部分 名詞解釋

對部門決算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2018年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

一、收入科目

(一)財政撥款:指財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2018年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)按功能劃分:基本支出,一般指行政運行費支出;項目支出,一般指財政撥款的專項收入的支出。

(二)按經濟科目劃分:工資福利支出,一般指在職人員的工資、伙食補助、社會保障繳費及其他工資福利支出;商品和服務支出,一般指辦公經費、差旅費、福利費、勞務費及其他商品服務支出等;對個人和家庭服務支出,一般指退休費、公積金、其他個個人和家庭服務支出等。

 

上饒市廣豐區文化廣電新聞出版局

                          2019917

 

福建体彩11选五走势图一定牛