號: /201909-00069 主題分類: 其他
組配分類: 財政預決算公開與三公經費 發文日期: 2019-09-24
發文機構: 區財政局 號:
稱: 上饒市廣豐區文明辦2018年部門決算公開
詞:

上饒市廣豐區文明辦2018年部門決算公開

文章來源: 區財政局瀏覽量:發表時間:2019-09-24 16:33
字體大小:【    】


 

   

 

第一部分  廣豐區文明辦概況

    一、部門主要職能

   二、部門基本情況

第二部分  廣豐區文明辦2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

   八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   九、國有資產占用情況表

第三部分  廣豐區文明辦2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

   三、財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   六、機關運行經費支出情況說明

   七、政府采購支出情況說明

   八、預算績效情況說明

第一部分 上饒市廣豐區文明辦概況

 

一、部門主要職能

組織、指導、協調、督查全區開展群眾性精神文明建設活動。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:文明辦機關本級。

本部門2018年末編制數5個,其中行政編制數4人,機關工勤人員1人,事業編制數0人;年末實有人數5人,其中在職人員4人,離休人員0人,退休人員2人;年末學生人數0人。

第二部分  廣豐區文明辦2018年部門決算情況表

(詳見附表)上饒市廣豐區文明辦.XLS

       第三部分 上饒市廣豐區文明辦2018年部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計87萬元,其中上年結轉和結余0萬元,較上年增長0%;本年收入合計 87萬元,較2017年減少13萬元,減少13.%,主要原因是:壓縮了開支。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入 100萬元,占100 %;事業收入   0萬元,占 0 %;事業單位經營收入萬元,占 0 %;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入)0   萬元,占 0 % 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計 87萬元,其中本年支出合計87萬元,較2017年減少了13萬元,下降13.%,主要原因是:壓縮了開支;年末結轉和結余萬元,較上年減少0萬元,下降 0 %,主要原因是經費精確使用。

本年支出的具體構成為:基本支出52萬元,占 59.7%;項目支出35萬元,占40.3 %;事業單位經營支出萬元,占0  %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0  %

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為66.3萬元,決算數為87萬元,完成年初預算的131.2%,其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為66.3萬元,決算數為87萬元,完成年初預算的131.2%,主要原因是:人員工資增加。

(二)公共安全支出年初預算數為0   萬元,決算數為 0 萬元,完成年初預算的 0 %。主要原因:無。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出52萬元,其中:

(一)工資福利支出 40萬元,較2017年增長了1萬元,減少了2.4%,主要原因是調出了一個人了;

(二)商品和服務支出12萬元,較2017年增加2萬元,增加16.6%,主要原因是增加了支出。

(三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2017年齊平,主要原因是無。

(四)其他資本性支出 0 萬元,較2017年增加0萬元,增長 0  %,主要原因是:無。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度“三公”經費支出年初預算數為5萬元,決算數為2.2萬元,完成預算的44%,決算數較2017年齊平;其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的0 %,決算較2016年增加0萬元,增長 0 %,主要原因:無。

(二)公務接待費支出年初預算數為  5萬元,決算數為2.2萬元,完成預算的44%,決算數較2017年齊平,主要原因是壓縮了接待經費開支。

(三)公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2016年下降 0萬元,下降了0%,主要原因是無;公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的0%,決算數較2016年減少0.95萬元,減少100%,主要原因是:減少了公務用車及車改。

 

六、機關運行經費情況說明

本部門2018年度機關運行經費52萬元,較2017年增加1萬元,增長1.9%,主要原因是略增加經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年政府采購支出金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元,授予小微企業合同金額0萬元。

八、預算績效管理工作開展情況說明

(部門應當公開主要支出項目的績效評價結果)

 

             第四部分  名詞解釋

 

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

 

福建体彩11选五走势图一定牛