號: /201909-00071 主題分類: 其他
組配分類: 財政預決算公開與三公經費 發文日期: 2019-09-24
發文機構: 區財政局 號:
稱: 上饒市廣豐區現代農業示范區2018年決算公開
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上饒市廣豐區現代農業示范區2018年決算公開

文章來源: 區財政局瀏覽量:發表時間:2019-09-24 16:36
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廣豐區現代農業示范區管理委員會

2018年度部門決算

 

   

 

第一部分  廣豐區現代農業示范區管理委員會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  廣豐區現代農業示范區管理委員會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  廣豐區現代農業示范區管理委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 


 

第一部分  廣豐區現代農業示范區管理委員會概況

 

一、廣豐區現代農業示范區管理委員會主要職能

  上饒市廣豐區現代農業示范區管委會是廣豐區政府的職能組成部門,按區政府“三定”方案的要求,主要職責是:

()貫徹執行黨和國家、省、市、區關于發展現代農業示范區的方針、政策和法律、法規、規章;擬訂和實施區現代農業示范區管理規定和政策。

()編制區現代農業示范區中長期建設規劃,并組織實施。

()負責區現代農業示范區先進科學技術、科技成果推廣以及主導產業和主導產品的培植。

()負責區現代農業示范區內項目立項的審核、申報、選址定點和招商引資工作。

()綜合協調區級相關部門涉農項目資金集中投向區現代農業示范區,籌集區現代農業示范區基礎設施、公共服務設施建設資金,改善區現代農業示范區投融資環境;

()負責區現代農業示范區對外經濟技術合作與交流工作。

()負責進區現代農業示范區項目單位及派駐機構的協調、服務工作。

()參與制訂轄區內農業生產、農村經濟的發展規劃,并指導實施。

()負責區現代農業示范區信息化建設及管理工作。

()承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,即本級:廣豐區現代農業示范區管理委員會

本部門2018年年末編制人數20人,其中行政編制0人,事業編制20人;年末實有人數10人,其中在職人員10人,離休人員0人,退休人員0人;年末學生人數0人。

第二部分  2018年度部門決算表

 

(詳見附表)廣豐區現代農業示范區管理委員會.XLS

 

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計443萬元,其中年初結轉和結余  15萬元;本年收入合計443萬元,較2017年減少40萬元,增下降8.2%

本年收入的具體構成為:財政撥款收入443萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0% 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計443萬元,其中本年支出合計   443萬元,較2017年減少65萬元,下降12%;年末結轉和結余15萬元,較2017年減少5萬元,下降25%

本年支出的具體構成為:基本支出88萬元,占19.8%;項目支出355萬元,占80.2%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為443萬元,決算數為443萬元,完成年初預算的100%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為443萬元,決算數為443萬元,完成年初預算的100%

(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:沒有公共安全支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出88萬元,其中:

(一)工資福利支出76.6萬元,較2017年增加38.2萬元,增長49%,主要原因是:工作人員增加。

(二)商品和服務支出11.40萬元,較2017年增減少 0.2萬元,下降1.8%

(三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:2017年新成立單位,無對個人和家庭補助支出。

(四)其他資本性支出0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:2018年單位沒有其他資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4萬元,決算數為2.89萬元,完成預算的74.5%,決算數與2017年持平,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為  0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:2018年單位無人因公出國。

(二)公務接待費支出年初預算數為4萬元,決算數為2.89萬元,完成預算的74.5%,決算數與2017年持平。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:2018年單位無公務用車購置及運行維護費支出;公務用車運行維護費支出年初預算數為   0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:2018年單位無公務用車購置及運行維護費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出11.40萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2017年增加(減少)0.2萬元,增長(下降)1.8%

第四部分  名詞解釋

 

 (一)財政撥款:指區財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(四)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(五)事業運行:反映事業單位的基本支出。

(六)“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

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