號: /201909-00072 主題分類: 其他
組配分類: 財政預決算公開與三公經費 發文日期: 2019-09-24
發文機構: 區財政局 號:
稱: 上饒市廣豐區信訪局2018年部門決算公開
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上饒市廣豐區信訪局2018年部門決算公開

文章來源: 區財政局瀏覽量:發表時間:2019-09-24 16:37
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第一部分  中共廣豐區委信訪局概況

    一、部門主要職責

   二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

   八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

   七、政府采購支出情況說明

   八、國有資產占用情況說明

   九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 


第一部分  中共廣豐區委信訪局概況

 

一、部門主要職能

1.貫徹執行黨和國家及省委、省政府有關信訪工作的方針、政策和法律、法規、規章;承辦上級領導機關轉辦、交辦的信訪事項,處理區委、區政府領導交辦的信訪事項,督促檢查上級領導機關交辦事項和領導同志有關批示件的落實情況。

2.受理人民群眾的來信、來訪,向有關單位交辦信訪事項,有的可直接進行查處,保證信訪渠道暢通;及時、準確地向區委、區政府領導反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題;辦理和協調處理重要的信訪事項,并對落實情況進行督促檢查;綜合分析信訪信息,開展調查研究,為領導決策服務。

3.協調處理跨地區、跨部門的重要信訪問題;協調處理群眾集體越級上訪和異常、突發上訪事件;檢查、協調鄉(鎮)和區直單位的信訪工作。

4.研究起草有關信訪工作文件,總結推廣信訪工作經驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議,知道全區的信訪業務工作,負責信訪工作宣傳和信息發布,負責組織實施全區信訪工作的目標管理考核。

5.了解并掌握全區信訪工作隊伍建設情況;開展文明優質信訪接待室的創評工作;開展信訪部門辦公自動化建設;承辦區委區政府和市委市政府信訪局交辦的其他事項

 

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2018年年末編制人數14人,其中行政編制6人,工勤編制1人,事業編制7人;年末實有人數18人,其中在職人員13人,離休人員0人,退休人員5人;年末學生人數0人。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附表)廣豐區委信訪局2018年度部門決算公開表(1).XLS

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計317萬元,其中年初結轉和結余  18.6萬元,較2017年減少39萬元,下降10.96%;本年收入合計317萬元,較2017年減少39萬元,下降10.96%,主要原因是:項目經費減少。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入317萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0% 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計317萬元,其中本年支出合計317萬元,較2017年減少39萬元,下降10.96%,主要原因是:項目經費減少;年末結轉和結余27.4萬元,較2017年增加8.8萬元,增長47.31%,主要原因是:部分款項未及時在本年度支付。

本年支出的具體構成為:基本支出122.8萬元,占38.74%;項目支出194.2萬元,占61.26%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為155.68萬元,決算數為317萬元,完成年初預算的203.62%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為155.68萬元,決算數為317萬元,完成年初預算的203.62%,主要原因是:專項經費和項目經費增加。

(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的100%

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出122.8萬元,其中:

(一)工資福利支出96.12萬元,較2017年增加2.8萬元,增長3%,主要原因是:人員調動和增資。

(二)商品和服務支出26萬元,較2017年增加0萬元,增長0%

(三)對個人和家庭補助支出0.68萬元,較2017年增加0萬元,增長0%

(四)資本性支出0萬元,較2017年增加0萬元,增長0%

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5萬元,決算數為4.6萬元,完成預算的92%,決算數較2017年減少0.1萬元,下降2.13%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100 %,決算數較2017年增加0萬元,增長0%

(二)公務接待費支出年初預算數為5萬元,決算數為4.6萬元,完成預算的92 %,決算數較2017年減少0.1萬元,下降2.13%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:嚴格執行中央八項規定,節約開支。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100%,決算數較2017年增加0萬元,增長0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100%,決算數較2017年增加0萬元,增長0%。主要原因:2018年無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出26萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加0萬元,增長0%,主要原因是:人員數量沒有變動。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0.17萬元,其中:政府采購貨物支出0.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、國有資產占用情況說明。

截止20181231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

    本單位嚴格按照預算績效管理運行,本次決算支出超出預算,其原因是專項經費和項目經費增加,下年我們將嚴格按預算績效管理。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

第五部分 財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

1.   基本支出:是指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.   項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4. “三公”經費:指政府部門因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

5. 機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。

 

 

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