號: /201909-00073 主題分類: 其他
組配分類: 財政預決算公開與三公經費 發文日期: 2019-09-24
發文機構: 區財政局 號:
稱: 上饒市廣豐區宣傳部2018年部門決算公開
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上饒市廣豐區宣傳部2018年部門決算公開

文章來源: 區財政局瀏覽量:發表時間:2019-09-24 16:39
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第一部分  區委宣傳部概況

    一、部門主要職責

   二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

   八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

   七、政府采購支出情況說明

   八、國有資產占用情況說明

   九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  區委宣傳部概況

 

一、部門主要職能

中共上饒市廣豐區委宣傳部為區委主管意識形態方面工作的綜合職能部門。主要職責是:

1、堅決貫徹執行黨中央、國務院的路線、方針、政策,組織指導全區的宣傳思想工作。

2、根據上級宣傳部和區委的統一工作部署,制定全區宣傳工作計劃。

3、做好區委學習中心組的學習服務工作。

4、主管全區的社會宣傳和對外宣傳工作。

5、負責引導社會輿論的指導、協調工作,負責全區網絡文化建設和管理工作的宏觀協調和指導。

6、歸口管理全區文化、衛生、教育、廣播電視、報社、文聯、群眾性體育工作。

7、組織開展全區社會科學、理論研究工作。

8、積極開展新聞報道工作。

9、做好上傳下達工作,及時完成上級交辦的其它工作。

10、做好全區的黨報黨刊征訂發行工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:中共上饒市廣豐委宣傳部。

本部門2018年年末編制人數22人,其中行政編制12人,事業編制8人,工勤編制2人;年末實有人數13人,其中在職人員12人,退休人員1人。

 

第二部分  2018年度部門決算表

 

(詳見附表)中共上饒市廣豐區委宣傳部2018年決算公開.xls

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計550萬元,其中本年收入合計550萬元,較2017年減少221萬元,下降28.66%,主要原因是:項目經費減少。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入550萬元,占100 % 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計550萬元,其中本年支出合計550 萬元,較2017年減少221萬元,下降28.66%,主要原因是:項目經費減少。

本年支出的具體構成為:基本支出160萬元,占29.09 %;項目支出390萬元,占70.91%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為310.58萬元,決算數為550萬元,完成年初預算的177.09 %。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為310.58萬元,決算數為550萬元,完成年初預算的177.09 %,主要原因是:舉辦文博會以及和上級媒體合作費用等。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出160萬元,其中:

(一)工資福利支出130.34萬元,較2017年增加27.35萬元,增長26.56%,主要原因是:人員變動和增資。

(二)商品和服務支出29.66萬元,較2017年減少9.35萬元,下降23.97%,主要原因是:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為12萬元,決算數為6.05萬元,完成預算的50.42 %,決算數較2017年減少0.05萬元,下降0.77 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為 0萬元,主要原因是:無因公出國(境)支出。

(二)公務接待費支出年初預算數為12萬元,決算數為6.05萬元,完成預算的50.42 %,決算數較2017年減少0.05萬元,下降0.77%。主要原因是:我部認真執行中央和省市厲行節約各項規定,嚴格控制了公務接待支出。

(三)公車改革后,取消了公務用車,無公務用車購置及運行維護費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出29.66萬元,較年初預算數減少7.84萬元,降低20.91 %,主要原因是:厲行節約。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額15.76萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止20181231日,本部門共有車輛 0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

我單位進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。一是及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控,要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查,在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用,組織績效自評和績效跟蹤監控,對發現的問題及時改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。2018年我單位基本支出管理的各項收入和支出按預算的目標完成。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指區財政當年撥付的資金。

(二)年初結轉和結余:指當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

一般公共服務(類)宣傳事務(款)行政運行(項):指區委宣傳部用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項):指區委宣傳部用于發展宣傳事業方面的項目支出。

    一般公共服務(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項):反映區委宣傳部開展除上述項目以外的其他宣傳事務支出。

 

 

 

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