號: /201909-00074 主題分類: 其他
組配分類: 財政預決算公開與三公經費 發文日期: 2019-09-24
發文機構: 區財政局 號:
稱: 上饒市廣豐區政法委2018年部門決算公開
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上饒市廣豐區政法委2018年部門決算公開

文章來源: 區財政局瀏覽量:發表時間:2019-09-24 16:40
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第一部分  政法委部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  政法委部門概況

 

一、部門主要職能

區委政法委是主管全區政法工作的區委組成部門,主要職責是:貫徹執行中央、省、市和區委、區政府有關政法工作的方針、政策和工作部署,統一政法各部門的思想和行動;組織、指導維護社會穩定工作、社會治安綜合治理工作、防范和處理邪教工作以及全區法學會工作等。

二、部門基本情況

區委政法委共有預算單位1個,即政法委本級。編制人數17人,其中:行政編制15人,工勤人員2人。實有人數16人,其中:行政在職人數14人,工勤人員2人,退休人員8人。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附表)區委政法委員會2018公開決算表(1).XLS

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計459萬元,其中年初結轉和結余  121.507萬元,較2017年減少1.686萬元,下降1.39%;本年收入合計459萬元,較2017年增加59萬元,增長12.85%

本年收入的具體構成為:財政撥款收入459萬元,占100%;事業收入0萬元;經營收入0萬元;其他收入0萬元。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計459萬元,其中本年支出合計   459萬元,較2017年增加59萬元,增長12.85%,主要原因是:……;年末結轉和結余121.507萬元,較2017年減少1.686萬元,下降1.686%

本年支出的具體構成為:基本支出200萬元,占43.57%;項目支出259萬元,占56.43%;經營支出0萬元;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為365萬元,決算數為459萬元,完成年初預算的125%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為365萬元,決算數為459萬元,完成年初預算的125%

(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的  %

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出459萬元,其中:

(一)工資福利支出159.41萬元,較2017年減少2.35萬元,下降1.47%,主要原因是:人員變動。

(二)商品和服務支出40.59萬元,較2017年減少37.65萬元,下降48.12%

(三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2017年增加(減少)  萬元,增長(下降)  %,主要原因是:……。

(四)其他資本性支出0萬元,較2016年增加(減少)  萬元,增長(下降)  %,主要原因是:……。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為18.4萬元,決算數為7.53萬元,完成預算的40.92%,決算數較2017年減少4.06萬元,下降35.03%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)  萬元,增長(下降)  %

(二)公務接待費支出年初預算數為18.4萬元,決算數為18.4萬元,完成預算的100%,決算數較2017年增加6.81萬元,增長58.75%。主要原因增加了項目。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為  萬元,完成預算的 %,決算數較2017年增加(減少) 萬元,增長(下降)  %。主要原因是:……;公務用車運行維護費支出年初預算數為   萬元,決算數為  萬元,完成預算的 %,決算數較2017年增加(減少) 萬元,增長(下降)  %

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出459萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2017年增加59萬元,增長12.85%,主要原因是:增加了項目支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額24萬元,其中:政府采購貨物支出7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出17萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的  %,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的  %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、預算績效情況說明

    我單位以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控,要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查,在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用,組織績效自評和績效跟蹤監控,對發現的問題及時改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。2018年我基本支出管理的各項收入和支出按預算的目標完成,三公經費支出嚴格控制

第四部分  名詞解釋

 

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

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