號: /201909-00075 主題分類: 其他
組配分類: 財政預決算公開與三公經費 發文日期: 2019-09-24
發文機構: 區財政局 號:
稱: 上饒市廣豐區政府辦2018年部門決算公開
詞:

上饒市廣豐區政府辦2018年部門決算公開

文章來源: 區財政局瀏覽量:發表時間:2019-09-24 16:42
字體大小:【    】


 

   

 

第一部分  廣豐區政府辦概況

    一、部門主要職責

   二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

   八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

   七、政府采購支出情況說明

   八、國有資產占用情況說明

   九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  廣豐區政府辦公室概況

一、部門主要職能

(一)、負責區政府會議的會務工作,協助區政府領導同志組織實施會議決定事項。

(二)、協助區政府領導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的公文,負責區政府、區政府辦公室規范性文件的合法性審查工作。

(三)、辦理黨中央、國務院及其各部門和省委、省政府及其各部門、市委、市政府及其各部門、區委公文呈(傳)閱,提出貫徹意見,報區政府領導同志決定。

(四)、研究區政府各部門、各鄉(鎮)人民政府、街道辦事處請示區政府的問題,提出審核意見,報區政府領導同志審批。

(五)、根據區政府領導同志指示,對區政府各部門相互協商后仍有爭議的問題提出處理意見,報區政府領導同志決定。

(六)、督促檢查區政府各部門和各鄉(鎮)人民政府、街道辦事處對國務院、省政府、市政府、區政府公文、會議決定事項以及區政府領導同志有關指示的貫徹落實情況,及時向區政府領導同志報告。

(七)、負責與區人大、縣政協聯系,組織、督促有關部門和單位及時辦理全國人大代表、省人大代表、市人大代表、區人大代表建議和全國政協委員、省政協委員、市政協委員、區政協委員提案。

(八)、根據區政府領導同志的指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。

(九)、指導、監督全區政府信息公開工作。

(十)、負責區長熱線電話及網上區長熱線的受理、處理、督辦工作,負責省(市、區)長手機、省(市、區)長政府信箱群眾來函來信辦理工作。及時向區政府領導同志報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題,辦理區政府領導同志交辦的有關信訪事項。

(十一)、負責組織實施區地方志、年鑒的編修;組織修志人員收集整理、開發研究縣情資料;組織落實領導交辦的各項工作。

(十二)、負責區政府值班工作和全區政府系統信息工作,及時報告重要情況,傳達、督辦省、市、區政府領導同志指示。

(十三)、協助區政府領導同志做好需由區政府組織處理的突發事件的應急處置工作,組織開展應急預案體系建設,辦理區政府應急管理方面的專題文電,會務和督查調研工作。

(十四)、依法履行外事僑務事務管理職責。組織開展外事僑務的督促檢查工作。辦理區政府外事僑務管理方面的文電、會務和督查調研工作。組織落實區政府及其辦公室領導交辦的其他工作。

(十五)、協助區政府領導辦理法制事務方面工作。承擔全區推進依法行政協調服務、督促指導和評議考核工作,統籌規劃區政府的規范性文件制定備案工作,協調法律、法規、規章實施中的矛盾和爭議,負責承辦區政府的行政復議和行政應述事項,承辦由區政府作為賠償義務機關的行政賠償事務。

(十六)、承擔金融工作宏觀管理、指導和協調等工作。

(十七)、辦理區政府領導同志交辦的其它事項。

 

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個。

本部門2018年年末編制人數   51人,其中行政編制33人;工勤人數15人,實有人數48人。

           第二部分  2018年度部門決算表

 上饒市廣豐區人民政府辦公室.XLS

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計914萬元,較2017年增加60萬元,增長7 %;本年收入合計914萬元,較2017年增加(減少)  60萬元,增長7 %,主要原因是:公用經費保障水平提高。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入914萬元,占100%;事業收入0萬元,經營收入 0萬元,其他收入 0萬元。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計 914萬元,其中本年支出合計 914萬元,較2017年增加60萬元,增長7 %,主要原因是:公用經費保障水平提高;年末結轉和結余  0 萬元,較2017年增加(減少)0 萬元。

本年支出的具體構成為:基本支出486.588萬元,占53 %;項目支出 427.412萬元,占47%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為 719萬元,決算數為 914萬元,完成年初預算的 127.1%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為 719萬元,決算數為 914萬元,完成年初預算的127.1 %,主要原因是:年度項目追加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 486.588萬元,其中:

(一)工資福利支出 355.4167萬元,較2017年增加20.7167萬元,增長5%,主要原因是:工資水平提高。

(二)商品和服務支出120.5543萬元,較2017年減少95.2457 萬元,下降44.1%,主要原因是:厲行節儉,各項支出費用減少。

(三)對個人和家庭補助支出10.617 萬元,較2017年增加8.617萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 13.32萬元,決算數為13.093萬元,完成預算的  98%,決算數較2017年減少21.067萬元,下降 62 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為  6 萬元,決算數為 5.96 萬元,完成預算的99 %,決算數較2017年減少9.74萬元,下降62%。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:出國次數減少。

(二)公務接待費支出年初預算數為 0.12 萬元,決算數為0.113 萬元。

(三)公務用車購置及運行維護費支出 7.2萬元,其中公務用車購置年初預算數為0元,決算數為 0萬元,公務用車運行維護費支出年初預算數為 7.2 萬元,決算數為 7.02萬元,完成預算的 97.5%,決算數較2017年減少4.8萬元,下降40 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是:厲行節儉。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出460 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數減少92.5 萬元,降低16.7 %,主要原因是:厲行節儉。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額  萬元,其中:政府采購貨物支出  萬元、政府采購工程支出  萬元、政府采購服務支出  萬元。授予中小企業合同金額  萬元,占政府采購支出總額的  %,其中:授予小微企業合同金額  萬元,占政府采購支出總額的  %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、國有資產占用情況說明。

截止20181231日,本部門共有車輛  輛,其中,副部(省)級及以上領導用車  輛、主要領導干部用車  輛、機要通信用車  輛、應急保障用車  輛、執法執勤用車 輛、特種專業技術用車  輛、其他用車  輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備  臺(套);單位價值100萬元以上專用設備  臺(套)。

九、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目  個,二級項目

   個,共涉及資金  萬元,占一般公共預算項目支出總額的  %。組織對2018年度XXXXXX  個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金  萬元,占政府性基金預算項目支出總額的  %

    共組織對“XXX”、“XXX”等  個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出  萬元,政府性基金預算支出  萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。

    組織對“XXX”、“XXX”等  個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出  萬元,政府性基金預算支出  萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等部門(單位)整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對整體支出績效評價情況進行簡單說明)。

(二)部門決算中項目績效自評結果(選擇12個項目)。

我部門今年在省級部門決算中反映XXXXXX項目績效自評結果。

XXX項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,XXX 項目績效自評得分為 分。項目全年預算數為  萬元,執行數為  

  萬元,完成預算的  %。主要產出和效果:一是……;二是……。發現的問題及原因:一是……;二是……。下一步改進措施:一是……;二是……。

    XXX項目績效自評綜述:……。

    在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

 

第四部分  名詞解釋

 

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

 

 

福建体彩11选五走势图一定牛