號: /201909-00076 主題分類: 其他
組配分類: 財政預決算公開與三公經費 發文日期: 2019-09-24
發文機構: 區財政局 號:
稱: 上饒市廣豐區政協2018年部門決算公開
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上饒市廣豐區政協2018年部門決算公開

文章來源: 區財政局瀏覽量:發表時間:2019-09-24 16:43
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第一部分  廣豐區政協概況

    一、部門主要職責

   二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

   八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

   七、政府采購支出情況說明

   八、國有資產占用情況說明

   九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  廣豐區政協概況

 

一、部門主要職能

(一)負責區政協全委會、常委會議、主席會議等重要會議的會務工作及有關決議、決定事項的組織實施。

(二)負責委員視察、調研等活動的服務和組織工作。

(三)負責人民政協理論研討的組織工作,圍繞區政協有關重要工作進行專題調查研究。

(四)負責區政協重大事項、活動的宣傳工作。

(五)負責收集、整理委員和各界人士的意見、建議,反映社情民意。

(六)負責與區委辦公室、區人大常委會辦公室、區政府辦公室及有關部門、各民主黨派和工商聯、各人民團體聯系工作。

(七)負責區政協機關行政事務、人事勞動、機構編制、財務房產等工作。

(八)負責區政協對外聯系接待工作。

(九)承辦區政協領導交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,與上年同期相比增加了一個事業機構。區政協辦公廳本級有預算單位1個,共設5個正科級機構,1個下屬事業機構。即:區政協提案委員會、區政協教科文衛體委員會、區政協農業農村經濟科技委員會、區政協法制社團三胞聯誼委員會、區政協辦公室、區政協文史中心。

本部門2018年年末編制人數28名,其中行政編制20名,工勤編制5名,事業編制3名;年末實有人數58人,其中在職人員27人,退休人員31人。

 

第二部分  2018年度部門決算表

 上饒市廣豐區政協(公開).XLS

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計536萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2017年增加0萬元,增長0%;本年收入合計536萬元,較2017年增加31萬元,增長6.14%,主要原因是工資標準提高,增加新部門需要投入新的辦公設備。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入536萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0% 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計536萬元,其中本年支出合計   536萬元,較2017年增加31萬元,增長6.14%,主要原因是:工資標準提高,增加新部門需要投入新的辦公設備;年末結轉和結余0萬元,較2017年增加0萬元,增長0%

本年支出的具體構成為:基本支出368萬元,占68.66%;項目支出168萬元,占31.34%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為536萬元,決算數為536萬元,完成年初預算的100%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為536萬元,決算數為  536萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格執行預算計劃。

(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出368萬元,其中:

(一)工資福利支出291.07萬元,較2017年增加46.9萬元,增長19.21%,主要原因是:工資標準提高。

(二)商品和服務支出59萬元,較2017年減少16.89萬元,下降22.26%,主要原因是:厲行節儉。

(三)對個人和家庭補助支出17.93萬元,較2017年減少10 萬元,下降35.8%,主要原因是:嚴格遵守執行財務制度。

(四)資本性支出0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為22.64萬元,決算數為8.8萬元,完成預算的38.87%,決算數較2017年增加3.5萬元,增長39.77%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為1萬元,決算數為  0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:今年我單位無人因公出國。

(二)公務接待費支出年初預算數為14萬元,決算數為4.8萬元,完成預算的34.29%,決算數較2017年增加1.8萬元,增長60%。決算數較年初預算數增加的主要原因是:今天縣外兄弟單位考察來訪較多。

(三)公務用車購置及運行維護費支出4萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為7.64萬元,決算數為4萬元,完成預算的52.36%,決算數較2017年增加1萬元,增長33.33%。決算數較年初預算數增加的主要原因是:扶貧、走訪委員活動增多。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出59萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加(減少)  0萬元,增長(降低)0%

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額20.3萬元,其中:政府采購貨物支出10.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出10.26萬元。授予中小企業合同金額20.3萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額10.04萬元,占政府采購支出總額的49.46%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、國有資產占用情況說明。

截止20181231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評:我單位以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是抓好績效跟蹤監控,要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查,在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用,組織績效自評和績效跟蹤監控,對發現的問題及時改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。2018年我單位基本支出管理的各項支出按預算的目標完成,三公經費支出嚴格控制明顯減少。

 

第四部分  名詞解釋

 

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

 

 

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