關于廣豐縣2006年財政預算執行情況和2007年財政預算(草案)的報告(書面)

文章來源: 廣豐區人民政府瀏覽量:發表時間:2017-07-19 10:28
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(2007年3月14日在廣豐縣第十四屆人民代表大會第一次會議上)

縣財政局局長  王建華

各位代表:

我受縣人民政府的委托,向大會作我縣2006年財政預算執行情況和2007年財政預算(草案)的報告,請予審議。并請縣政協委員和其他特邀代表、列席代表提出意見。

一、 2006年預算執行情況

2006年,全縣財政工作在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大法律監督、縣政協的民主監督下,在各納稅單位和社會各界的大力支持下,全縣上下貫徹落實科學發展觀,按照年初全縣經濟工作會議和人大會議提出的財政工作思路,經廣大財稅干部頑強拼搏,銳意改革,開拓進取,狠抓落實,財政工作圓滿完成了各項既定目標并取得了新的成績,有力地促進了全縣經濟和社會事業又好又快發展。

1、財政收入預算執行情況

2006年全縣完成財政總收入85178.1萬元,占人大調整計劃(下同)的100%,比上年決算數(下同)增長21.5%;含基金收入計算完成財政收入85850.6萬元,比上年增長20.4%。其中:中央收入完成37732.1萬元,占計劃的99.9%,比上年增長34.7%;省級收入完成1246.0萬元,占計劃的102.6%,比上年增長48.7%;地方財政收入完成46872.5萬元(一般預算收入46200萬元,基金預算收入672.5萬元),占計劃100%,比上年增長10.4%。分大項完成情況如下:

工商各稅完成50715.6萬元,占計劃98.4%;

耕地占用稅完成1000萬元,占計劃100%;

契稅完成2233.6萬元,占計劃123.3%;

企業所得稅完成11228.2萬元,占計劃105%;

國資收益完成6184.3萬元,占計劃100%;

其他收入完成12612萬元,占計劃101.6%;

專款收入完成1204.4萬元,占計劃102.8%;

基金收入完成672.5萬元,占計劃100.4%;

2006年,我縣財政可用財力與上年相比也得到了進一步增長,縣地方財政收入完成46872.5萬元,加中央及省收入返還11843萬元(含所得稅返還4877萬元),減上解支出2353萬元,當年縣級可用財力達56362.5萬元,再加上級財政追加及結算補助32045.5萬元,上年滾存結余4096萬元(按市財政批準的決算數),全縣總財力達92504萬元。

2、財政支出預算執行情況

全縣財政支出87368萬元(不含上解支出),占調整計劃(含縣本級和上級追加,下同)的100.6%,比上年財政決算數(按市批決算數,下同)增長21.6%。其中:

基本建設支出1949萬元,占計劃100%;

企業挖潛改造支出4908.0萬元,占計劃100%;

科技三項費用支出498萬元,占計劃100%;

農業支出2196萬元,占計劃100%;

林業支出916萬元,占計劃100%;

水利和氣象支出1254萬元,占計劃100%;

工交部門事業費支出1413萬元,占計劃100%;

流通部門事業費支出242萬元,占計劃100%;

文化廣播事業費支出2576萬元,占計劃100%;

教育支出19096萬元,占計劃100%;

科學支出99萬元,占計劃100.1%;

醫療衛生支出5359萬元,占計劃100%;

其他部門事業費支出1983萬元,占計劃83.2%;

撫恤和社會福利救濟支出4727萬元,占計劃100%;

社會保障支出1887萬元,占計劃100%;

行政事業離退休經費支出20萬元,占計劃100%;

行政管理費支出11956萬元,占計劃95.7%;

公檢法支出4537萬元,占計劃100%;

城市維護費支出5216萬元,占計劃100%;

政策性補貼支出390萬元,占計劃100%;

支援不發達支出120萬元,占計劃100%;

車輛稅費支出1173萬元,占計劃100%;

專項支出967萬元,占計劃55.1%;

其他支出12105萬元,占計劃100%;

基金支出1781萬元,占計劃39.8%。

(上述未達到調整計劃100%的項目,系指結轉下年支出)。

2006年全縣財政預算收支扎抵,滾存結余5136萬元,其中結轉下年支出5013萬元(一般預算支出2321萬元、基金支出2692萬元),凈結余123萬元。

各位代表,2006年財政預算計劃執行情況良好,財政 “蛋糕”不斷做強做優,財政收入邁上了一個新臺階,縣級財政更加殷實,實現了總量和質量并重結構性調整,城鄉達到統籌協調發展。財政運行總體情況是實現“三高二低”,即:稅收占財政總收入比重由上年的65.6%增長為73.1%,提高了7.5個百分點;鄉鎮收入占全縣收入的比重由上年21.2%增長為25.8%,提高了4.6百分點;縣直收入(含其他收入)占財政總收入的比重由上年33.9%增長為35.4%,提高了1.6個百分點;非稅收入占財政總收入的比重由上年的28.7%下降為23.2%,降低了5.5個百分點;廣豐煙廠收入總量比上年增加1891萬元,但占財政總收入比重由上年的44.9%下降為38.7%,降低了6.2個百分點。2006年財政收入結構表明,我縣發展開放型經濟戰略、圍繞“跳出卷煙求發展”的目標已經取得成效,“一支煙”的經濟格局發生根本改變,鄉鎮經濟、民營經濟,招商引資企業、房地產等多元化經濟逐步成為財政收入增長的支撐點。

財政支出結構進一步優化,公共財政職能得到加強。以構建和諧平安社會、加大傾斜“三農”、消化歷史欠債、實現基本公共服務均等化為重點的財政支出結構進一步優化,公共財政體系建設保障能力得到了加強,財政資金服務職能顯著轉型。財政資金在保工資、科技、支農、教育、社會保障、社會主義新農村建設等重點、熱點支出做到了優先保障。科技、支農、教育支出分別增長18.6%、17.9%、19.6%,均高于財政經常性收入的增幅,達到法定要求。

財政改革向縱深推進,預算管理制度進一步規范。一是2006年選擇縣民政局、縣林業局、縣財政局和縣人口與計劃生育委員會四個縣直單位推行部門預算和國庫集中支付改革試點,強化了財政預算管理,財政資金分配更加公平、公正、有效。二是按照“簡政、放權、讓利”和“小河有水大河滿”的發展理念,進一步完善了縣鄉財政管理體制,讓鄉鎮充分享受發展成果,真正做到“誰發展、誰受益,多發展、多受益,不發展、無受益”,有效促進了鄉鎮經濟的發展。三是健全獎勵制度體系,激發經濟細胞活力。通過不斷探索,完善了鄉鎮(街道)、國有企業、農業經濟、民營經濟、條管企業、財稅征收部門獎勵制度,建立了一套較為系統、涵蓋各個經濟領域的獎勵體系,充分調動了各個經濟細胞發展經濟活力。

2006年財政工作取得的成效,歸根結底是正確執行縣委、縣政府各項方針政策的結果,是自覺接受縣人大、縣政協監督的結果,是全縣廣大財稅干部職工和人民群眾奮發拼搏的結果,也是各部門、各單位大力支持的結果,難能可貴。在此,我謹代表全縣財政系統全體干部向各位領導、各位代表和全縣人民致以衷心的感謝!

三、2007年財政預算(草案)

2007年財政工作的指導思想是:高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟,深入貫徹科學發展觀,按照縣第十一次黨代會精神和全縣經濟工作會議部署,做大做優財政蛋糕,圍繞財政收入占生產總值的比重和稅收收入占財政收入的比重,推進公共財政體系建設,高度關注民生,新增財力進一步向困難群眾傾斜、向農村傾斜、向基層傾斜、向社會事業傾斜,著力解決廣大群眾最關心的現實問題,促進社會和諧,提高服務水平,不斷改革創新,增強管理績效,進一步落實 “八項服務承諾”措施和“心系群眾、財政為民”宗旨,加強財政干部隊伍建設,提高整體素質,確保圓滿完成全年各項財政預算任務,切實轉變財政服務經濟職能,推動經濟結構調整和增長方式轉變,推動全縣經濟社會又好又快發展。

按照上述指導思想和2007年全縣國民經濟社會發展計劃,2007年全縣財政總收入計劃為10.22億元,比上年決算數(下同)增長20.0%。含基金收入計算財政收入為10.32億元,比上年增長20.2%。分項收入計劃是:

中央收入45522萬元,比上年增長20.1%;

省級收入2280萬元,比上年增長20.1%;

地方收入55398萬元(一般預算收入54398萬元,比上年增長17.8%),比上年增長18.1%,其中:(1)稅收收入31578萬元(增值稅4810萬元,營業稅12160萬元,企業所得稅3228萬元,個人所得稅1320萬元,其他稅收收入10060萬元);(2)非稅收入22820萬元(行政收費及罰沒收入10500萬元,國資收益7000萬元,專款收入1670萬元,其他收入3650萬元);(3)基金收入1000萬元(防洪保安基金120萬元,殘疾人就業保障金200萬元,育林基金40萬元,土地出讓金收入640萬元)。

根據這個收入盤子,縣本級地方財政收入可達55398萬元,加上中央稅收返還和上級結算補助28484.3萬元,上年滾存結余5136萬元(其中一般預算結余2444萬元,基金結余2692萬元),總財力可達89018.3萬元,比上年可用財力計劃數73325.5萬元凈增15692.8萬元,增長21.4%。

2007年全縣總財力89018.3萬元,剔除上解支出2318萬元,全縣安排財政支出86700.3萬元,比上年增長(指政府收支分類改革后同口徑年初計劃,下同)21.0%。其中:

一般公共服務29300.8萬元,比上年增長20.8%;

國防支出192萬元,比上年增長14.4%;

公共安全4252.4萬元,比上年增長34%;

教育22208.5萬元,比上年增長33.5%;

科學技術923.6萬元,比上年增長36.8%;

文化體育與傳媒721萬元,比上年增長37.1%;

社會保障和就業2362.3萬元,比上年下降7%(農村“三院”建設完成);

醫療衛生3657.3萬元,比上年增長30.6%;

環境保護122.2萬元,比上年增長30%;

城鄉社區事務3443.7萬元,比上年下降6.5%(部分城市重點工程建設調到土地收入列支);

農林水事務4753.6萬元,比上年增長28%;

交通運輸2569.5萬元,比上年下降40%(農村公路建設調到土地收入列支);

工業商業金融等事務7378.4萬元,比上年增長20.9%;

其他支出1123萬元,與上年持平;

基金支出3692萬元,比上年增長94.3%。

各位代表,2007年預算草案是經過對縣鄉兩級現有財源、稅源反復測算論證,并充分考慮到廣豐卷煙廠上劃為中央預算內企業實行重組后稅收總量與結構的變化、政府收支分類改革的要求、城市經濟的發展態勢、上級財政轉移支付補助傾向及“民生工程”的實施、公務員及事業人員調資、清理規范津補貼發放、社會主義新農村建設等各種因素綜合編制的,預算收支安排具有三個顯著特點:一是收入總量增長適度,收入增長點具有相對確定性;二是財力測算穩健穩妥,兼顧了各種不確定因素,保證了收支預算順利執行的可能性;三是支出安排明顯向保“民生”工程、向保工資、保公共服務、保支持“三農”傾斜,體現了確保構建和諧平安社會的財力需求。我們相信,只要全縣上下齊心協力,狠抓增收節支,今年的財政計劃是能順利完成的。

三、再接再厲,做好2007年財政工作,圓滿完成2007年預算任務

二00七是深入貫徹落實科學發展觀,積極推進社會主義和諧社會建設的重要一年,也是我縣經濟實現新跨越的一年,財政工作必須把握機遇,抓住關鍵,敢于作為,善于作為,在新起點上開創新局面。我們一定要在縣委、縣政府的統一部署下,在縣人大、政協的監督和支持下,牢固樹立科學發展觀,在培植財源、做強做大財政“蛋糕”上抓好落實,在優化支出結構、支持建設縣域公共財政體系上抓好落實。努力把財政工作推向一個新階段,確保完成本次人代會通過的2007年各項預算任務。

1、落實46項實事,促進社會和諧

以就業再就業、生活保障、醫療保障、教育保障、農村生產生活、環境保護、公共安全等方面為抓手,高度關注民生,把關系民生的各項支出放在優先安排的位置,切實將經濟發展成果惠及廣大人民群眾。一是制訂方案。與相關部門密切協作,加緊制定相應的工作目標和配套措施,逐項形成針對性、操作性強的具體方案。二是保障資金。在預算中對照上級政策規定,把縣級配套各項資金打足,并確保及時下達;嚴格管理各項補助,堅決做到專款專用;多方籌集,積極引導社會資金增加投入。三是明確責任。建立責任機制,對重大舉措的落實,簽訂責任狀。四是精心操作。兼顧各方利益,協調各類關系;堅持實事求是,各項數據資料做到全面準確;加強資金監管,注重績效評估,確保實施成效。

2、著力做大做優財政蛋糕

堅持發展第一要務,把組織收入作為財政工作第一要務,2007年財政收入總量確保突破10億元目標,同時要實現“兩個提升”,即實現財政收入占GDP的比重提升;稅收收入占財政收入的比重提升。為此:一是加強同國家開發行、縣城金融機構的協調,做大兩個“平臺”,促進我縣工業經濟和城市經濟發展。即做大江西豐德投資擔保有限公司這一中小企業融資平臺,為我縣中小企業提供融資擔保過億元;做大縣廣發投資開發有限公司這一城市建設融資平臺,為我縣城建重點項目提供資金支持過億元。二是大力培植后勁財源,充分發揮好財政資金“四兩撥千斤”的作用,進一步落實支持工業園區發展的財稅政策,促進開放型經濟發展,壯大支柱產業,扶持重大項目,延伸產業鏈,增強優勢企業對工業增長、財政增收的支撐作用。三是大力支持第三產業發展,促進現代物流業、服務業、旅游業等稅源型經濟向高層次提升,完善全民創業財稅政策,進一步繁榮民營經濟。四是積極開源挖潛,強化征管效能,把經濟增長點轉化為財稅增長源,創新契稅、耕地占用稅征管機制。五是樹立“大財政”理念。要堅持依法治稅,加強對重點稅源監控,嚴格控制減免稅行為,做到應收盡收,切實把國有資產有償使用收入全部納入財政管理,嚴格將國有土地使用權收入等納入基金預算管理。

3、進一步優化財政支出結構

財政工作不僅要善于做大蛋糕,還要善于切好蛋糕,發揮調節經濟職能。推進公共財政體系建設,關鍵在于切實調整優化支出結構,做到有保有壓、有促有控。一要繼續做到“五個確保”:確保國家標準工資按月足額發放,確保機構正常運轉,確保社會保障資金及時落實到位,確保維護社會穩定支出需要,確保科技、支農、教育支出增長高于經常性收入增幅。二要更加突出社會事業協調發展,加大對就業和社會保障、環境生態建設、公共衛生等經濟社會發展薄弱環節的投入。三要積極支持新農村建設,強化各項支農惠農的財稅政策,新增教育、衛生、文化支出主要用于農村,積極支持現代農業發展,從改善農村、農民生產、生活條件上下功夫。四要嚴格按預算控制支出,特別是一般性支出的增長,加強差旅費、會議費、公務活動接待費用、車輛費等費用管理,厲行節約、制止浪費,勤儉辦事業。

4、加強資金使用績效管理

省財政確定2007年為全省財政工作“支出績效管理年”,重點從四個方面尋求突破:一是整合政府資金,積極探索部門間、層級間對同類資金進行統籌集中使用的有效途徑。二是在依法合規、符合程序的基礎上,盡快撥付各類資金,確保支出平穩運行。按照公共財政要求,屬財政負擔的項目提前介入,積極主動買單,不搞被動付款。三是強化財政監督檢查,對項目資金,包括涉及人民群眾的切身利益的資金使用上,形成事前審核、事中監督、事后考評的全方位績效管理機制。

5、深化管理改革,不斷探索財政工作水平

一是扎實做好政府收支分類改革。根據中央統一要求,從2007年1月1日起全面實施政府收支分類改革,財政部門要積極主動地向人大和有關部門做好宣傳、解釋和培訓工作,確保改革的平穩順利實施。二是擴大部門預算編制范圍。在堅持零基預算的基礎上,通過2006年試點,2007結合國庫集中支付改革、清理規范津貼補貼工作逐步擴大部門預算編制范圍,加大單位預算外資金調控力度,逐步縮小預算單位間收入差距,提高預算編制的透明性和科學性。三是積極穩妥地實行國庫集中支付改革。按照“三個不變”、規范操作、分步實施的原則,在2006年國庫集中支付改革試點的基礎上,2007年新增20個單位的國庫集中支付改革。四是全面推行“鄉財縣管”改革。為進一步鞏固農村稅費改革成果,規范鄉鎮財政收支活動,按照省財政“強鄉擴權”的改革思路,2007年全面推行鄉財縣管改革,建立集國庫集中支付、涉農資金“一卡式”發放、化解鄉村債務、農村綜合改革“四位一體”的“鄉財縣管”模式,2007年在所有鄉鎮(街道)全面推行“鄉財縣管”改革。五是嚴格規范土地收支管理。根據國務院有關文件規定,從2007年1月1日起,土地出讓收支全額納入地方基金預算管理,收入全部繳入地方國庫,支出一律通過地方基金預算從土地出讓收入中予以安排,實行徹底的“收支兩條線”。

6、加強隊伍建設,提高整體素質

新的一年,我們要本著“服務樹形象,創新興財政”的理念,在財政系統內部著力推進“五個一工程”,即“建設一個好班子、培養一支好隊伍、營造一個好氛圍、創建一個好機制、樹立一個好形象”,對外要鄭重履行“八項服務承諾”。一方面,抓好學習培訓,提高財政干部素質。要緊緊圍繞財政中心工作和事業發展需要,積極推進全員培訓,精心打造一支政治堅定、業務精湛、作風優良、為政清廉、全面發展的財政干部隊伍,不斷提高理解力、執行力、操作力。另一方面,抓好服務承諾,精心打造“效率?溫馨”機關。作風顯水平,服務無止境。新的一年,要進一步圍繞“效率?溫馨”主題,深化“八項服務承諾”內涵,持之以恒地優化政務環境,更好地為經濟建設和構建和諧社會服務。

各位代表,和諧凝聚力量,和諧成就偉業。讓我們緊密團結在以胡錦濤同志為總書記的黨中央周圍,高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟,全面貫徹落實科學發展觀,圍繞縣委、縣政府的決策部署,扎實工作,開拓創新,確保完成全年財政工作的各項任務,更好地為經濟建設大局服務,更好地為基層和群眾服務,為促進全縣經濟社會又好又快發展,實現我縣第十一次黨代會和國民經濟“十一五”規劃的宏偉目標而不懈奮斗!

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